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新疆維吾爾自治區(qū)第二濟困醫(yī)院

（新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院）

2018年度部門決算及“三公經(jīng)費”和項目績效報告公開說明

2018年度新疆維吾爾自治區(qū)第二濟困醫(yī)院（新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院）部門決算公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

                  第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區(qū)第二濟困醫(yī)院是2003年8月自治區(qū)黨委和政府為解決特困群體“看病難、看病貴”的問題，由原新聯(lián)集團機電職工醫(yī)院改制而成，實行全額預算管理的二級綜合醫(yī)院。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，我院為部門本級決算、無下屬決算單位。共下設40個臨床醫(yī)技處室；

一、門診（19個）

呼吸內(nèi)科門診、神經(jīng)內(nèi)科（腦血管病）門診、心血管內(nèi)科門診、消化內(nèi)科門診、內(nèi)分泌?老年病?腎病內(nèi)科門診、中醫(yī)科門診、兒科門診、普外?泌尿外科門診、骨科門診、婦科門診、產(chǎn)科門診、眼耳鼻喉科門診、口腔科門診、皮膚科門診、疼痛科門診、康復理療門診、發(fā)熱門診、腸道門診、內(nèi)窺鏡室。

二、臨床科室（14個）

內(nèi)科系統(tǒng)：呼吸內(nèi)科、神經(jīng)康復內(nèi)科（康復理療室）、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科（內(nèi)窺鏡室）、內(nèi)分泌?老年病?腎病內(nèi)科（血液凈化室）；外科系統(tǒng)：普外?泌尿外科、骨科?神經(jīng)外科；婦產(chǎn)科（婦科、產(chǎn)科、計劃生育專業(yè)）；兒科（新生兒專業(yè)）；急診科（院前急救、急診內(nèi)科診室、急診外科診室）；中醫(yī)科、眼耳鼻喉科、重癥醫(yī)學科、手術麻醉科。

三、醫(yī)技科室（7個）

放射科、功能科、檢驗科（血庫）、病理室、藥劑科、消毒供應室、體檢科。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入13072.5萬元,與上年相比，增加272.94萬元，增長2.13%，增減變化主要原因是主要是因為財政撥款收入收入有所增長；支出12439.93萬元,與上年相比，減少687.37萬元，降低5.24%，增減變化主要原因是：2018年度隨著藥品取消加成后，我院加大力度壓減各項支出，大力調(diào)整收入結(jié)構(gòu)所致。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計13072.5萬元，其中：財政撥款收入2718.13萬元，占20.79%；事業(yè)收入10097.07萬元，占77.24%；其他收入257.3萬元，占1.97%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)10893.66萬元，決算數(shù)13072.5萬元，預決算差異率20%，差異主要原因：2018年度隨著藥品取消加成后，我院加大力度壓減各項支出，大力調(diào)整收入結(jié)構(gòu)所致。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計12439.93萬元，其中：基本支出11823.93萬元，占95.05%；項目支出616萬元，占4.95%；

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)10893.66萬元，決算數(shù)12439.93萬元，預決算差異率14.19%，差異主要原因:調(diào)整收入結(jié)構(gòu)、壓減各項支出所致。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入2718.13萬元，與上年相比，增加405.24萬元，增長17.52%。增減變化的主要原因是：我院項目撥款增加及人員增資所致，用于提升醫(yī)療服務能力及人員增資。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)2498.66萬元，決算數(shù)2718.13萬元，預決算差異率8.78%，差異主要原因我院項目撥款追加所致。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2718.13萬元。與上年相比，增加405.24萬元，增長17.52%。增減變化的主要原因是：項目撥款追加及人員增資所致。一般公共預算財政撥款支出2718.13萬元。與上年相比，增加405.24萬元，增長17.52%。增減變化的主要原因是：用于提升醫(yī)療服務能力及人員增資所致。其中：按功能分類科目，基本支出2102.13萬元，項目支出616.00萬元。按經(jīng)濟分類科目，人員經(jīng)費支出1920.92萬元，公用經(jīng)費支出181.21萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)2498.66萬元，決算數(shù)2718.13萬元，預決算差異率8.78%，差異主要原因項目撥款追加所致。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)2498.66萬元，決算數(shù)2718.13萬元。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

我院無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0.6萬元，降低100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0.6萬元，降低100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.5 萬元，比上年減少1.36萬元，降低27.98%，減少原因是我院年初沒有做公務接待費預算。其中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，占100%，比上年減少0.05萬元，降低1.41%，減少原因是醫(yī)院壓減公務用車運行維護費；公務接待費支出0萬元，比上年減少1.31萬元，降低100%，減少原因是我院年初沒有做公務接待預算。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費3.5萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。主要用于公務用車的車輛燃油、燃氣及維修。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量8輛，保有量為8輛。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)3.5萬元，決算數(shù)3.5萬元，預決算差異率0%。其中：公務用車運行費預算數(shù)3.5萬元，決算數(shù)3.5萬元，預決算差異率0%。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

我院無機關運行經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額72.49萬元，其中：政府采購貨物支出66.04萬元、政府采購服務支出6.45萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價值214.20萬元，其中：應急保障用車4輛、其他用車4輛，其他用車主要是：醫(yī)院班車1輛、醫(yī)院公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備11臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：我院預算績效管理的項目有三個。

公立醫(yī)院改革補助資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，公立醫(yī)院改革補助資金項目績效自評得分為92分。項目全年預算數(shù)為100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為100.00萬元，完成預算的100%。

濟困專項績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，濟困專項項目績效自評得分為94分。項目全年預算數(shù)為456.00萬元，執(zhí)行數(shù)為456.00萬元，完成預算的100%。

醫(yī)療服務提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，醫(yī)療服務提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為60.00萬元，執(zhí)行數(shù)為60.00萬元，完成預算的100%。

注：各項目主要產(chǎn)出、效果、有關項目自評情況項目支出績效自評報告(見附表二)

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506：指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2080599：指其他行政事業(yè)單位離退休支出；2100201:綜合醫(yī)院；2100299：其他公立醫(yī)院支出。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表一）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附表1：新疆維吾爾自治區(qū)部門預算公開文件.xls

附表2：新疆財政支出績效自評報告--醫(yī)療服務提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金.docx

附表2：新疆財政支出績效自評報告--濟困專項.docx

附表2：新疆財政支出績效自評報告--公立醫(yī)院改革補助資金.docx

                                                                新疆維吾爾自治區(qū)第二濟困醫(yī)院

（新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院）

         2019年8月20日