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新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院2018年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開報(bào)告

根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于全面推進(jìn)自治區(qū)部門預(yù)算公開工作的通知》（新財(cái)預(yù)〔2018〕9號(hào)）要求，現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院2018年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”公布如下：

一、部門基本情況

（一）部門職能

新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院是2003年8月自治區(qū)黨委和政府為解決特困群體“看病難、看病貴”的問題，由原新聯(lián)集團(tuán)機(jī)電職工醫(yī)院改制而成，實(shí)行全額預(yù)算管理的二級(jí)綜合醫(yī)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院隸屬于新疆維吾爾自治區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。我院位于烏魯木齊市喀什西路159號(hào)。現(xiàn)開放床位385張；事業(yè)編制數(shù)175名，在職職工人數(shù)396人（其中在編人員人數(shù)為160人，聘用人員人數(shù)為236人）；醫(yī)院用房面積為29958.06平方米（其中：辦公用房面積4095平方米，業(yè)務(wù)用房面積25863.06平方米）；現(xiàn)有車輛8輛（其中轎車3輛，載客汽車1輛，救護(hù)車4輛）；現(xiàn)下設(shè)科室有呼吸、消化科；神經(jīng)康復(fù)、風(fēng)濕免疫科；心血管、腎病科；內(nèi)分泌、糖尿病科；普外、肛腸、泌尿科；創(chuàng)傷、疼痛、骨科，婦產(chǎn)科、兒科、手麻科、急診科、口腔科、五官科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、功能科、病理科等科室。

二、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照全口徑預(yù)算原則，2018年新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收支總預(yù)算10,893.66萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、事業(yè)收入等。

支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。

（二）關(guān)于自治區(qū)本級(jí)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)各單位2018年收支預(yù)算情況說明

1.收入預(yù)算

2018年，新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院收入預(yù)算10893.66元，其中：一般公共預(yù)算2498.66萬元，較上年增加221.98萬元；事業(yè)收入8395.00萬元。

2.支出預(yù)算

2018年，新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院支出預(yù)算10893.66萬元，較上年增長2.04%，其中：基本支出2042.66萬元，較上年增加12.2%；項(xiàng)目支出8851.00萬元。

3.財(cái)政撥款收支預(yù)算說明

2018年，新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院收入預(yù)算一般公共預(yù)算撥款2498.66萬元；支出預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出306.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2192.47萬元。

4.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

2018年，新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出2042.66萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加221.98萬元，上升12.2%，主要原因：是我院新進(jìn)19名在編人員，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。

5.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2018年，我院一般公共預(yù)算基本支出2042.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1861.84萬元元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)180.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)      、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

6.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明詳見附表。

7.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算說明

2018年，我院財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)3.5萬元，較上年減少34.58%，其中：

(1)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少100%。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年減少1.41%。

以上減少原因主要是各單位認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、自治區(qū)十條規(guī)定及有關(guān)實(shí)施細(xì)則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)及預(yù)算管理。

8.國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年底，我院占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：

（1）房屋29958.06平米，價(jià)值11,000.29萬元。

（2）車輛8輛，價(jià)值214.20萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價(jià)值54.63萬元；其他車輛5輛，價(jià)值159.57萬元。

（3）單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備6臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備12臺(tái)（套）。

2018年初部門預(yù)算未安排財(cái)政撥款購置的車輛經(jīng)費(fèi)及大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

9.預(yù)算績效情況

2018年，我院實(shí)行績效管理的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)，涉及預(yù)算金額456萬元（具體情況詳見附表）。

（三）名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3.其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

5.項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是自治區(qū)本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指自治區(qū)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，指政府醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。如衛(wèi)生計(jì)生委及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

附件一：2018年自治區(qū)本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開明細(xì)表

附件二：新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院-濟(jì)困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)